Auszug - 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019
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Wortprotokoll Beschluss Abstimmungsergebnis |
Der Vorsitzende berichtet, dass gestiegene Gewerbesteuereinnahmen (+ 228.500,00 EUR) und unvorhergesehe Unterhaltungsarbeiten am Parkplatz des Sportplatzes (+ 44.100,00 EUR) und des Daches des Sanitärtraktes der Turnhalle (insgesamt + 150.000,00 EUR) den Erlass eines 1. Nachtragshaushaltes für 2019 erforderlich machen.
Durch die gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen steigt auch der Betrag der Gewerbesteuerumlage (+ 50.600,00 EUR), den die Gemeinde zu entrichten hat.
Im Nachtrag wurden die Mehreinnahmen bzw. Mindereinnahmen und die Mehrausgaben bzw. Minderausgaben berücksichtigt (z.B. Mehreinnahmen Kindergarten + 23.500,00 EUR und Mehrausgaben Kindergarten + 53.000,00 EUR).
Die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes steigen um 349.000,00 EUR von 1.859.200,00 EUR auf 2.208.200,00 EUR und die Ausgaben steigen um 125.100,00 EUR von 2.269.200,00 EUR auf 2.394.300,00 EUR. Somit ist der Verwaltungshaushalt weiterhin nicht ausgeglichen. Es entsteht voraussichtlich ein Sollfehlbetrag in Höhe von 186.100,00 EUR (bisher 410.000,00 EUR somit um 223.900,00 EUR verringert). Dieser ist im Folgejahr auszugleichen. Hierfür wird die Gemeinde Göhl im kommenden Jahr Fehlbedarfszuweisungen beantragen. Die Voraussetzungen für die Beantragung hat die Gemeinde Göhl zum 01.01.2019 durch die Erhöhung der Realsteuersätze geschaffen.
In den Folgejahren sind nach der derzeitigen Planung folgende Sollfehlträge im Verwaltungshaushalt zu erwarten:
2020 = ./. 207.900,00 EUR
2021 = ./. 227.100,00 EUR
2022 = ./. 228.100,00 EUR
2023 = ./. 128.500,00 EUR
Für das Haushaltsjahr 2018 hat die Gemeinde Göhl Fehlbedarfszuweisungen in Höhe von 71.769,76 EUR erhalten. Das Haushaltsjahr 2018 hat mit einem Sollfehlbetrag von 91.056,50 EUR abgeschlossen.
Der Vorsitzende bittet den Haushaltsansatz bei der HHSt. 560/500 auf 206.100,-- € im Entwurf zu reduzieren. Die Ausschreibung der Arbeiten hat ein günstigeres Ergebnis ergeben.
Es ergeht sodann folgender
Beschluss:
Der im Entwurf vorliegende 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 (Verwaltungshaushalt wird mit den erforderlichen Anlagen beschlossen.
Die Einnahmen werden auf 2.208.200,00 EUR und die Ausgaben werden auf 2.394.300,00 EUR des Verwaltungshaushaltes festgesetzt.
Abstimmungsergebnis:
Mitgliederzahl: | 11 |
Davon anwesend: | 10 |
Ja-Stimmen: | 10 |
Nein-Stimmen: | 0 |
Stimmenenthaltungen: | 0 |